1、出口退税申报系统 进项发票录入时一张发票对应几个不同种类的发票如何录入？
建议您来这么做：
1，多个种类的进项发票录入时，与对应的出口报关单都编同一关联号，进项、出口分别录入。
2，遇到这种情况，应当让发票代码不变，把金额拆开分笔录入，并且同时可录入金额最大的一张出口发票号码。
3，在此值得提醒的是，企业应尽量避免这种情况发生。
2、出口退税系统13.1版在出口/进货明细申报数据录入里一个关号项下有多张发票如何录入进货数量？谢谢
录进货时，跟你第一张发票的录入方法一样，录第二张时关联号不变，只有序号变动（序号变动就是比如你第一张是0001，那第二张就是0002。。。。以此类推），其他的跟你第一张的录法一样就可以啦。这个很简单的。
3、生产企业退税系统录入,一票对多票发票如何录入？
借助专门的脚本工具“无敌点击狗”软件来录入啊，不仅高效省事，而且能提高录入效率。
无敌点击狗是支持多种自动化数据录入，自动点击按键操作，能代替我们人工做这些重复性工作。
4、一张报关单（一条信息）两张发票，在退税申报系统中如何操作？
一张报关单 ：报关单号+0001录入，这是一条信息。
发票是两张，相当于进货是两张发票。
进货就要录入两次，一次对应一张发票，但报关单号都是同一单号+0001.
你就按下面的方法操作：
一张报关单如果出口数量是10 金额USD100
发票两张，一张数量是3 ，一张是数量是7
那么，就把报关单分开 ：报关单号依然是报关单号+0001，只是数量先录入3（和相应的发票对应，金额也相应变化USD30-----USD100/10*3来计算)
第二次录入同上，数量录入7---（与第二张发票对应）
这样操作，就是把报关单拆分成与发票上的数量对应。
5、请问外贸出口退税申报系统里的“外部数据读入”中的“认证发票信息读入”怎样操作
认证发票信息读入：
企业向当地税务机关进行发票认证的同时可以获得已认证的发票信息。为了提高办税人员的工作效率，确保增值税发票的准确性，可通过“认证发票信息读入”将外部数据读入系统，在系统内可以进行查询、浏览、删除、修改操作，方便企业录入数据。
目前的数据接口为标准的外部文件，通过单击“认证发票信息读入”即可读入系统，在弹出的文件选择框中可选择所需的读入文件。
6、出口生产企业出口退税系统中的出口发票号怎么录入？
出口退税申报系统 ，一张进项发票 对应 多张报关单，应该是贸易企业，录入时只需将这张进项发票和对应的多张报关单关联号录成一样的就行了。
出口货物退（免，Export Rebates）税，简称出口退税，其基本含义是指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税。出口货物退税制度，是一个国家税收的重要组成部分。出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担，使本国产品以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争，从而增强竞争能力，扩大出口的创汇。
一、出口退税登记的程序
1、有关证件的送验及登记表的领取
企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后，应于30日内办理出口企业退税登记。
2、退税登记的申报和受理
企业领到“出口企业退税登记表”后，即按登记表及有关要求填写，加盖企业公章和有关人员印章后，连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关，税务机关经审核无误后，即受理登记。
3、填发出口退税登记证
税务机关接到企业的正式申请，经审核无误并按规定的程序批准后，核发给企业“出口退税登记正”
4、出口退税登记的变更或注销
当企业经营状况发生变化或某些退税政策发生变动时，应根据实际需要变更或注销退税登记。
二、办理出口退税的报关手续
1、出口货物退税企业应在其出口货物装载的运输工具办结海关手续后，向其报关的海关申请办理出口货物的退税专用报关单（浅黄色）。出口货物在口岸海关直接办理出口手续的，由企业在口岸海关办理。出口货物在内地海关报关后转关至口岸海关出口的，内地海关在收到口岸海关的转关的通知单回执后，才予办理出口货物退税专用报关单。海关根据实际出口货物的数量、价格等签发出口货物专用报关单，并按规定收取签证费。海关签发出口货物退税专用报关单的时间为：装载出口货物的运输工具办结海关手续之日起，至海关放行货物之日起的六个月内。
2、办理出口退税必须在出口货物实际离境后，因此，存入出口监管仓库的出口货物要待货物提取出仓库并装载运输工具离境后，海关才能签发出口货物退税装用报关单。通过转关运输方式存入出口监管仓库的货物，企业应在货物装载运输工具离境后，向处境地海关申请办理出口货物退税专用报关单。
3、提取出口保税仓库货物销售给国内企业或三资企业进行深加工产品复出口的，海关按结转加工的有关规定办理，不予签定出口货物退税专用报关单。
4、企业遗失海关签发的出口货物退税专用报关单可以补办，补办时间为自该出口货物办结海关出口监管手续之日起6个月内。补办时，企业应先到主管其出口退税的地（市）国家税务局申请，税务机关经核实出口货物确实未办理过退税后，签发《关于申请出具（补办报关单）证明的报告》。企业得到《报告》后，应该到出口货物原签发海关去办理补办报关手续。海关凭《报告》补签出口货物退税专用报关单。
5、企业开展进料加工业务出口货物办理出口退税，必须持外经贸主管部门批件，先送主管其出口退税的税务部门审核签章，税务部门逐笔登记并将复印件留存备查。海关凭有主管出口退税税务部门印章的外经贸主管部门的批件，方能办理出口料件“登记手册”。企业因故未能执行进料加工合同，需持原“登记手册”或海关证明到主管税务部门办理注销手续。
6、外商投资企业办理出口货物退税，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和国务院有关规定，对1994年1月1日以后办理工商登记的外商投资企业生产出口货物，符合《出口货物退（免）税管理办法》的在办结海关出口手续后，可申请办理出口货物退税专用报关章。
7、出口货物遇特殊情况发生退关或退运，如海关已签发了出口货物退税专用报关单，报关人需将该报关单退交海关；如企业以交国家税务局办理了退税手续，则应向税务局申请《出口商品退运已补税证明》，在办理退关或退运报关时随报关单等一并递交海关，才予办理退关或退运。
8、对出口企业违法骗取退税的行为，由海关和税务机关按有关规定分别处理。
7、出口退税10.0系统 已认证发票信息读入怎么弄的呀？谢谢
在退税申报系统向导第一步中：已认证发票数据采集，这一步许多人都没用过，以前在资料中也
没查到过怎样使用。最近自己试出一路径，具体如下：
1.打开网上认证系统点击系统--进项发票导出--在跳出的对话框中选好想存放的路径--年月--选总局格式
2.在退税申报系统--向导--已认证发票信息采集--认证发票信息读入--选择刚才导出的那个文件--确认
这样发票已导入完成，在进项明细录入时发票号码下拉框就可以使用了，也可以直接输入号码，这样金额，税额等就自动会出来了，对进项发票多的企业，输入失误率就大大差少，输入速度也加快
8、一张报关单开多张发票，退税系统怎么录入
在认证发票信息处理录入两张发票的详细信息即可。
退税内容：
因为某种原因，税务机关将已征税款按规定程序，退给原纳税人。
主要包括：
(1)由于工作差错而发生的多征。
(2) 政策性退税。因税收政策变动。
(3) 由于其他原因的退税。退税程序： 纳税人向税务机关提出退税申请，税务机关审批后，根据不同情况予以办理。
2018年10月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定完善出口退税政策加快退税进度的措施，为企业减负、保持外贸稳定增长。
(8)退税信息录入怎么增加发票扩展资料：
1、退税申请
出口货物的退税申请。出口货物在报关出口并在财务上做销售处理以及经过退税机关的退税鉴定的基础上，出口企业按退税期限自行计算填制《出口货物退（免）税申报表》，实行计算机管理的出口企业；
可按照“出口退税申报系统”的要求生成《出口货物退税进货凭证申报表》、《出口货物退税申报明细表》、并填写《出口货物退税汇总申报表》，连同有关退税凭证及申报数据，向税务机关提出申请退税。
2、货物审核
出口货物审核。分为外经贸部门稽核和基层税务机关审核。外经贸部门要根据本地区出口退税业务量的情况，设置出口退税稽核组或专职稽核员，负责监督检查出口企业执行退税政策规定的情况。基层税务机关审核，是在经贸部门审核的基础之上，对企业退税请的审核、核实工作。
审批
出口退税的审批和税款的退付。地市以上的国家税务局具有出口退税审批权，其将出口企业申报表的内容录入出口退税计算机审核系统，与报关单、外汇核销单、专用税票等电子数据进行计算机交叉稽核，对稽核通过的数据；
在国家下达的计划指标内，填开“收入退还书”，送达所在地金库，据以办理税款退库手续，将税款从当地金库的中央收入中退付给企业。
参考资料来源：网络-退税
9、一张报关单两张增值税发票，出口退税申报系统如何填写？
您好！ 仅供参考 ， 祝事事顺利 ， 望采纳不胜感激！
一张报关单 ：报关单号+0001录入，这是一条信息。
发票是两张，相当于进货是两张发票。
进货就要录入两次，一次对应一张发票，但报关单号都是同一单号+0001.
你就按下面的方法操作：
一张报关单如果出口数量是10 金额USD100
发票两张，一张数量是3 ，一张是数量是7
那么，就把报关单分开 ：报关单号依然是报关单号+0001，只是数量先录入3（和相应的发票对应，金额也相应变化USD30-----USD100/10*3来计算)
第二次录入同上，数量录入7---（与第二张发票对应）
这样操作，就是把报关单拆分成与发票上的数量对应。
10、出口退税软件中怎么录入增值税发票，如果是一张报关单开了10张增值税发票，要怎么
“进货……”->增加->
1、关联号、序号：同“出货”
2、进货凭证号：发票代码+发票号码，即增票左边的数字+右边No后面的数字
3、供货方纳税号
4、商品代码：与“出货”一致
5、计税金额：增票上“金额”一栏对应的数字
6、专用税票号：有就填，没有就不填
其他不用填
7、每条商品都录好了之后，检查正确无误->“审核认可”->选下面一个，即所有的录入信息。等一会看标有“R”表示已审核认可正确
8、退出
来源：萝卜开会